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重慶廣播電視集團(總枱)2020年部門預算情況説明

一、單位基本情況

(一)職能職責。重慶廣播電視集團(總枱)是黨的新聞宣傳機構,由市委宣傳部領導,市文化旅遊委依法實施行政管理。集團(總枱)主要負責辦好廣播頻率、電視頻道和有線數字電視、移動電視業務,負責全市廣播電視有線傳輸骨幹網、無線廣播電視網和主城區有線電視用户網的建設,負責廣播電視節目的傳輸覆蓋,負責新媒體業務拓展和推進媒體融合發展,負責全市廣播電視實體的業務指導等。

(二)單位構成。重慶廣播電視集團(總枱)現有6套廣播頻率,分別是:綜合廣播(重慶之聲)、經濟廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播和文藝廣播;12套電視節目,分別是:綜合頻道(重慶衞視)、新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、公共·農村頻道、少兒頻道、時尚購物頻道、國際頻道,其中綜合(重慶衞視)高清頻道已上星傳輸,新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、少兒頻道、時尚購物頻道已在有線網中實現高標清同播;另有移動電視頻道1個、手機電視頻道2個、有線數字付費頻道1個(汽摩頻道)、準數字點播通道5個、數字廣播頻率6個,辦有1份廣播電視報,順豐集運收費(視界網)已實現全球上線運行。重慶廣播電視集團(總枱)財政補助撥款主要包含集團本部及其下屬的重慶廣播電視技術中心。集團(總枱)本部屬於自收自支的事業單位,每年的財政補助主要是集團組建前離退休人員的經費和部分專項經費;重慶廣播電視技術中心屬於全額撥款的事業單位,財政撥款主要是在職、離退休人員經費和少量的專項經費,集團(總枱)每年都要對其進行差額補助。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2020年年初預算數12,715.09萬元,其中:一般公共預算撥款10,184.09萬元,其他收入2,531萬元。收入較去年增加5,644.98萬元,主要是將原列入文旅委的媒體融合專項經費4,350萬元納入年初預算、廣播電視發射新塔建設項目新增500萬元、區縣融媒體項目150萬元、其他收入增加666萬元(集團對技術中心的補助)。

(二)支出預算:2020年年初預算數12,715.09萬元,其中:文化旅遊體育與傳媒支出11,433.8萬元,社會保障和就業764.1萬元,衞生健康支出278.32萬元,住房保障238.87萬元。支出較去年增加5,644.98萬元,其中基本支出增加807.48萬元,主要是離退休補助和在職人員工資福利、社保、醫療等費用的增加;項目支出增加4,837.5萬元,主要是將原列入文旅委的媒體融合專項經費4,350萬元納入年初預算後項目支出也相應增加、廣播電視發射新塔建設項目新增500萬元、區縣融媒體項目150萬元,常規項目經費又按2019年財政要求統一調減166萬元。

三、部門預算情況説明

2020年一般公共預算財政撥款收入10,184.09萬元,一般公共預算財政撥款支出10,184.09萬元,比2019年增加4,978.98萬元。其中:基本支出2,182.55萬元,比2019年增加141.48萬元,主要原因是工資福利支出和對個人和家庭的補助增加,主要用於保障技術中心在職人員工資福利及社會保險繳費,集團本部及技術中心離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出8,001.54萬元,比2019年增加4,837.5萬元,主要原因是將原列入文旅委的媒體融合專項經費4,350萬元納入年初預算、廣播電視發射新塔建設項目新增500萬元、區縣融媒體項目150萬元,其它主要用於媒體融合及廣播電視發射塔新建等項目。

我單位2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況説明

2020年“三公”經費預算110萬元,比2019年減少8萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2019年相比無增減;公務接待費30萬元,比2019年減少8萬元,主要原因是財政預算調減;公務用車運行維護費80萬元,與2019年相比無增減;公務用車購置費0萬元,與2019年相比無增減。

五、其他重要事項的情況説明

1、我單位不在機關運行經費統計範圍之內。

2、政府採購情況。我單位2020年無政府採購項目。

3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款8,001.54萬元。

4、國有資產佔有使用情況。截止2019年12月,所屬各預算單位共有車輛21輛,其中一般公務用車21輛、執勤執法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置税);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯繫人:楊靜林   聯繫方式:023-63635371


(  責任編輯:超級管理員  )

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